Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0085/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Lozorno spol.s r.o. |
Adresa: | Hlavná 1,90055 Lozorno |
IČO: | NULL |
Predmet: | vodné stočné |
Fakturovaná suma s DPH: | 861,83 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.10.2019 |
Dátum úhrady: | 11.10.2019 |
Súbor: | FD_0085_19 |
Zverejnené: | 23.01.2020 |